深圳市婦女聯(lián)合會(huì)2015年部門預(yù)算
一、主要職能
團(tuán)結(jié)、動(dòng)員全市婦女積極投身改革開放和文明建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)全面進(jìn)步。教育、引導(dǎo)廣大婦女發(fā)揚(yáng)“四自”精神，組織婦女教育及婦女干部的專業(yè)培訓(xùn)，全面提高素質(zhì)，促進(jìn)婦女人才的成長(zhǎng)。代表婦女參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)的民主管理、民主監(jiān)督，參與有關(guān)婦女兒童法律、法規(guī)、規(guī)章的制定，維護(hù)婦女兒童的合法權(quán)益。負(fù)責(zé)全市婦女組織建設(shè)，組織并指導(dǎo)各級(jí)婦女組織和團(tuán)體會(huì)員開展工作。組織開展“巾幗建功”、“家庭文明建設(shè)”等主體活動(dòng)和一年一次的巾幗文明崗授牌及“三八系列評(píng)選表彰活動(dòng)”等先進(jìn)集體、先進(jìn)個(gè)人的評(píng)選和表彰活動(dòng)。組織調(diào)查研究，向市委反映婦女群眾的思想動(dòng)態(tài)。指導(dǎo)婦女兒童陣地開展工作，協(xié)調(diào)和推動(dòng)社會(huì)各界為婦女兒童辦實(shí)事，全心全意為婦女兒童和家庭服務(wù)。負(fù)責(zé)我市婦女界的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，擴(kuò)大我市婦女與世界各國(guó)婦女及港、澳、臺(tái)婦女界的友好交往，增進(jìn)了解和友誼。協(xié)助政府?dāng)M定婦女、兒童發(fā)展規(guī)劃，并組織、協(xié)調(diào)貫徹實(shí)施。推動(dòng)貫徹實(shí)施《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)性別平等促進(jìn)條例》；整合資源推動(dòng)?jì)D女兒童服務(wù)項(xiàng)目的實(shí)施，優(yōu)化婦女兒童的生存和發(fā)展環(huán)境。完成市委、市政府及上級(jí)婦聯(lián)交給的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)編制及交通工具情況
市婦女聯(lián)合會(huì)系統(tǒng)包括市婦女聯(lián)合會(huì)本級(jí)、市兒童福利會(huì)社會(huì)團(tuán)體共2家單位。系統(tǒng)總編制數(shù)44人，實(shí)有人數(shù)41人；退休142人。
1.市婦女聯(lián)合會(huì)本級(jí)編制數(shù)41人，實(shí)有人數(shù)38人；退休142人。已實(shí)行公務(wù)用車改革，實(shí)有車輛2輛，包括定編車輛2輛。無非定編車輛。
2.市兒童福利會(huì)編制數(shù)3人，實(shí)有人數(shù)3人。無公務(wù)車輛。
三、2015年主要工作目標(biāo)
市婦聯(lián)系統(tǒng)2015年主要工作目標(biāo)包括：
1.充分發(fā)揮婦聯(lián)組織在建設(shè)法治城市的積極作用。2.大力引導(dǎo)婦女為深圳全面深化改革奉獻(xiàn)力量。3.認(rèn)真做好新時(shí)期婦女工作改革創(chuàng)新調(diào)研成果的轉(zhuǎn)化工作。4.深入開展家庭文明建設(shè)活動(dòng)。5.積極參與創(chuàng)新社會(huì)治理工作。6.加大推動(dòng)?jì)D女兒童權(quán)益工作專業(yè)化、社會(huì)化的力度。7.推動(dòng)實(shí)施深圳市婦女兒童發(fā)展規(guī)劃。8.扎實(shí)推進(jìn)婦女兒童之家建設(shè)。9.著力創(chuàng)新服務(wù)型婦聯(lián)組織建設(shè)。10.切實(shí)加強(qiáng)婦女兒童服務(wù)陣地建設(shè)。
第二部分 市婦女聯(lián)合會(huì)2015年部門預(yù)算收支總體情況
一、收入情況
2015年市婦女聯(lián)合會(huì)部門預(yù)算收入2,730.57萬元，比2014年增加550.57萬元，增長(zhǎng)25.3%，其中：財(cái)政預(yù)算撥款2,656.55萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)60.75萬元、其他收入13.27萬元。收入增加主要原因：1.根據(jù)有關(guān)規(guī)定，2015年將待支付以前年度采購(gòu)項(xiàng)目納入當(dāng)年部門預(yù)算，主要用于2014年及以前年度進(jìn)入政府采購(gòu)程序（已實(shí)施招標(biāo)）待支付尾款的政府采購(gòu)項(xiàng)目；2.新增“社會(huì)性別統(tǒng)計(jì)分析”項(xiàng)目，相應(yīng)增加財(cái)政預(yù)算撥款收入。
二、支出情況
2015年市婦女聯(lián)合會(huì)部門預(yù)算支出2,730.57萬元，比2014年增加550.57萬元，增長(zhǎng)25.3%。按預(yù)算單位劃分，其中：市婦女聯(lián)合會(huì)本級(jí)2,685.94萬元、市兒童福利會(huì)44.63萬元。按預(yù)算項(xiàng)目劃分，其中：人員支出654.14萬元、公用支出310.94萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出291.94萬元、項(xiàng)目支出1,473.55萬元。支出增加主要原因：1. 根據(jù)有關(guān)規(guī)定，2015年將待支付以前年度采購(gòu)項(xiàng)目納入當(dāng)年部門預(yù)算，主要用于2014年及以前年度進(jìn)入政府采購(gòu)程序（已實(shí)施招標(biāo)）待支付尾款的政府采購(gòu)項(xiàng)目；2.新增“社會(huì)性別統(tǒng)計(jì)分析”項(xiàng)目，相應(yīng)增加財(cái)政預(yù)算撥款支出。
第三部分 市婦女聯(lián)合會(huì)2015年部門預(yù)算收支具體情況
一、市婦女聯(lián)合會(huì)本級(jí)
市婦女聯(lián)合會(huì)本級(jí)預(yù)算2,685.94萬元，包括人員支出619.73萬元、公用支出309.27萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出283.39萬元、項(xiàng)目支出1,473.55萬元。
（一）人員支出619.73萬元，主要是在職人員工資福利支出。
（二）公用支出309.27萬元，主要包括公用綜合定額經(jīng)費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出283.39萬元，主要是退休人員經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出1,473.55萬元，具體包括：婦兒工作業(yè)務(wù)、待支付以前年度采購(gòu)項(xiàng)目、綜合管理業(yè)務(wù)、嚴(yán)控類項(xiàng)目、預(yù)算準(zhǔn)備金、其他項(xiàng)目。
1.婦兒工作業(yè)務(wù)821.05萬元，主要用于開展婦兒綜合業(yè)務(wù)、婦兒培訓(xùn)及公益活動(dòng)業(yè)務(wù)、維權(quán)業(yè)務(wù)、組織聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)、宣傳教育業(yè)務(wù)及市婦兒工委辦業(yè)務(wù)。
2.待支付以前年度采購(gòu)項(xiàng)目400萬元，主要用于2014年及以前年度進(jìn)入政府采購(gòu)程序（已實(shí)施招標(biāo)）待支付尾款的政府采購(gòu)項(xiàng)目。
3.綜合管理業(yè)務(wù)205萬元，主要用于婦兒大廈物業(yè)管理業(yè)務(wù)。
4.嚴(yán)控類項(xiàng)目10.50萬元，主要用于公車用車運(yùn)行及維護(hù)、公務(wù)接待業(yè)務(wù)。
5.預(yù)算準(zhǔn)備金30萬元，主要用于年度預(yù)算執(zhí)行中臨時(shí)增加工作所需開支。
6.其他項(xiàng)目7萬元，主要用于陽(yáng)光系列服務(wù)項(xiàng)目。
二、市兒童福利會(huì)
市兒童福利會(huì)預(yù)算44.63萬元，包括人員支出34.41萬元、公用支出1.67萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出8.55萬元。
（一）人員支出34.41萬元，主要是在編在職人員工資福利支出。
（二）公用支出1.67萬元，主要包括公用綜合定額經(jīng)費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出8.55萬元，主要是住房改革支出。
第四部分 市婦女聯(lián)合會(huì)2015年政府采購(gòu)預(yù)算情況
按照政府采購(gòu)管理方式改革有關(guān)要求，2015年當(dāng)年政府采購(gòu)項(xiàng)目按總投資預(yù)算作為虛擬指標(biāo)下達(dá)單位，便于招標(biāo)采購(gòu)需要，跨年度項(xiàng)目編制分年度預(yù)算，實(shí)際預(yù)算編制及指標(biāo)下達(dá)按當(dāng)年實(shí)際可支付規(guī)模進(jìn)行。據(jù)此，2015年市婦聯(lián)政府采購(gòu)預(yù)算總額均為當(dāng)年實(shí)際可支付指標(biāo)，2015年政府采購(gòu)預(yù)算總額（虛擬指標(biāo)與實(shí)際指標(biāo)相等）共計(jì)288.40萬元，按當(dāng)年實(shí)際可支付部分下達(dá)實(shí)際指標(biāo)共計(jì)288.40萬元，剩余指標(biāo)0萬元。
同時(shí)，按照國(guó)務(wù)院有關(guān)文件精神，為切實(shí)控制年度預(yù)算結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模，2015年部門預(yù)算中新增安排了“待支付以前年度政府采購(gòu)項(xiàng)目”，用于2014年及以前年度進(jìn)入政府采購(gòu)程序（已實(shí)施招標(biāo)）待支付尾款的政府采購(gòu)項(xiàng)目。
第五部分 市婦女聯(lián)合會(huì)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況
一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
市婦女聯(lián)合會(huì)因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括市婦聯(lián)本級(jí)。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況說明
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算19.01萬元，比2014年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少18.02萬元。
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2015年預(yù)算數(shù)0萬元。為進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)管理，我市因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)完全按零基預(yù)算的原則根據(jù)市因公出國(guó)計(jì)劃預(yù)審會(huì)議審定計(jì)劃動(dòng)態(tài)調(diào)配使用，因此各單位2015年因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為零，在實(shí)際執(zhí)行中根據(jù)計(jì)劃據(jù)實(shí)調(diào)配。
⒉公務(wù)接待費(fèi)。2015年預(yù)算數(shù)9.51萬元，比2014年減少2.41萬元。主要用于國(guó)(境)內(nèi)外婦女組織以及其他組織來深業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)交流、專題調(diào)研考察等公務(wù)接待。
⒊公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2015年預(yù)算數(shù)9.50萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2015年預(yù)算數(shù)0萬元，與2014年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2015年預(yù)算數(shù)9.50萬元，比2014年預(yù)算數(shù)減少15.61萬元。我會(huì)公務(wù)車2臺(tái)，主要用于執(zhí)行公務(wù)和開展工作調(diào)研等業(yè)務(wù)活動(dòng)所開支的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
第六部分 市婦女聯(lián)合會(huì)其他需要說明情況
關(guān)于市兒童福利會(huì)的人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算納入市婦聯(lián)部門預(yù)算有關(guān)情況說明
在2006年深圳事業(yè)單位改革前，市兒童福利會(huì)是市婦聯(lián)所屬事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)來源形式為財(cái)政核撥經(jīng)費(fèi)，納入市婦聯(lián)部門預(yù)算管理。改革后，市兒童福利會(huì)不再納入事業(yè)單位登記管理，不再是市婦聯(lián)所屬事業(yè)單位，但根據(jù)《關(guān)于接收安置撤銷事業(yè)單位原在編人員的通知》（深組通〔2008〕53號(hào)通知）文件精神，市兒童福利會(huì)現(xiàn)有事業(yè)編制繼續(xù)予以凍結(jié)，人員實(shí)行“只出不進(jìn)”，人員經(jīng)費(fèi)按原經(jīng)費(fèi)渠道解決，截至2014年12月市兒童福利會(huì)在編人數(shù)3人。鑒于上述情況，為解決市兒童福利會(huì)在編人員經(jīng)費(fèi)問題，根據(jù)市財(cái)政委有關(guān)規(guī)定，市兒童福利會(huì)作為部門預(yù)算管理的二級(jí)單位，其人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算由市婦聯(lián)一級(jí)預(yù)算單位統(tǒng)一匯總上報(bào)市財(cái)政委。
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