一、部門基本情況 

（一）部門主要職能、機構(gòu)設(shè)置 

１．主要職能 

團結(jié)、動員全市婦女積極投身改革開放和文明建設(shè)，促進經(jīng)濟發(fā)展和社會全面進步。教育、引導(dǎo)廣大婦女發(fā)揚“四自”精神，組織婦女教育及婦女干部的專業(yè)培訓(xùn)，全面提高素質(zhì)，促進婦女人才的成長。代表婦女參與國家和社會事務(wù)的民主管理、民主監(jiān)督，參與有關(guān)婦女兒童法律、法規(guī)、規(guī)章的制定，維護婦女兒童的合法權(quán)益。負責(zé)全市婦女組織建設(shè)，組織并指導(dǎo)各級婦女組織和團體會員開展工作。組織開展“巾幗建功”、“家庭文明建設(shè)”等主體活動和一年一次的巾幗文明崗授牌及“三八系列評選表彰活動”等先進集體、先進個人的評選和表彰活動。組織調(diào)查研究，向市委反映婦女群眾的思想動態(tài)。指導(dǎo)婦女兒童陣地開展工作，協(xié)調(diào)和推動社會各界為婦女兒童辦實事，全心全意為婦女兒童和家庭服務(wù)。負責(zé)我市婦女界的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，擴大我市婦女與世界各國婦女及港、澳、臺婦女界的友好交往，增進了解和友誼。協(xié)助政府?dāng)M定婦女、兒童發(fā)展規(guī)劃，并組織、協(xié)調(diào)貫徹實施。推動貫徹實施《深圳經(jīng)濟特區(qū)性別平等促進條例》；整合資源推動婦女兒童服務(wù)項目的實施，優(yōu)化婦女兒童的生存和發(fā)展環(huán)境。完成市委、市政府及上級婦聯(lián)交給的其他任務(wù)。

２．部門決算單位構(gòu)成 

從決算單位構(gòu)成看，市婦聯(lián)部門決算包括：深圳市婦女聯(lián)合會本級決算和深圳市兒童福利會決算。

（二）人員構(gòu)成情況　　市婦女聯(lián)合會本級設(shè)２辦３部，下屬單位１家，本系統(tǒng)總編制數(shù)４４人，市婦女聯(lián)合會參公管理人員編制３２人，事業(yè)編制３人，雇員編制９人。實有人數(shù)４１人，退休１４２人。

　

（三）決算年度的主要工作任務(wù) 

２０１４年市婦聯(lián)圍繞主要職能及婦女兒童事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，以發(fā)揮婦聯(lián)組織在社會治理和創(chuàng)新中的作用為著力點，從婦女兒童真正得實惠、普受惠、長受惠出發(fā)，密切聯(lián)系婦女群眾，服務(wù)婦女兒童，強化婦女權(quán)益保護，優(yōu)先保障事關(guān)婦女兒童切身利益的民生項目，努力構(gòu)建樞紐型社會組織工作體系，不斷提升參與社會管理和公共服務(wù)的水平，為推動深圳婦女事業(yè)創(chuàng)新發(fā)展、實現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的“中國夢”作出新的貢獻。

二、收入決算說明

２０１４年收入總決算２，９８１．７２萬元，其中：

（一）財政撥款收入２，５２０．９５萬元；年初預(yù)算２，１８０萬元，決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加３４０．９５萬元。主要原因是２０１４年部門預(yù)算口徑未包括年中財政撥款的專項資金，決算口徑包括年中財政撥款的專項資金，該項目資金是經(jīng)市財政委審批下達。

（二）其他收入３．７８萬元；

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余４５６．９９萬元。

三、支出決算說明

（一）２０１４年支出總決算２，９８１．７２萬元，包括：１．一般公共服務(wù)支出１９２１．１７萬元；２．教育支出７７．２４萬元；３．社會保障和就業(yè)支出２０２．７１萬元；４．醫(yī)療衛(wèi)生支出２０．８９萬元；５．住房保障支出３０１．７７萬元；６．其他支出６．８０萬元；７．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余４５１．１６萬元。

（二）財政撥款支出２，８５６．６７萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出２，５２３．７７萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款支出３３２．９０萬元。

２０１４年一般公共預(yù)算財政撥款支出按用途劃分，基本支出１，４４０．９８萬元，其中：工資福利支出６４５．６２萬元，對個人和家庭的補助５１６．３３萬元，商品和服務(wù)支出２７６．５２萬元，其他資本性支出等支出２．５２萬元；項目支出１，０８２．７９萬元。

２０１４年一般公共財政預(yù)算財政撥款支出總體情況：年初預(yù)算２，１８０萬元，決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加３４３．７７萬元，完成年初預(yù)算的１１５．８％。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是２０１４年部門預(yù)算口徑未包括年中財政撥款的專項資金和以前年度財政安排需要跨年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，而決算口徑包括上述財政撥款。

１．２０１４年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況 

（１）一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為６７４萬元，支出決算為７４７．１４萬元，完成年初預(yù)算的１１０．８％。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是基本支出常規(guī)變動相應(yīng)增加費用。

（２）一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為１，０５２萬元，支出決算１，１２６．５０萬元，完成年初預(yù)算的１０７．０％。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是按規(guī)定年中財政撥付的專項資金，年初預(yù)算口徑未包括，且該項資金是由市財政委統(tǒng)一編制，報人大審議后，在年中申報并審批下達。

（３）一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）其他群眾團體事務(wù)（項）。年初預(yù)算為５１萬元，支出決算４７．５３萬元，完成年初預(yù)算的９３．２％。

（４）教育（類）進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）。年初預(yù)算為９７萬元，支出決算為７７．２４萬元，完成年初預(yù)算的７９．６％。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受客觀因素影響，原定的部分培訓(xùn)計劃推遲或取消，支出相應(yīng)減少。

（５）社會保障和就業(yè)（類）財政對社會保險基金的補助（款）財政對其他社會保險基金的補助（項）。年初預(yù)算為５萬元，支出決算為４．６６萬元，完成年初預(yù)算的９３．２％。

（６）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。年初預(yù)算為２００萬元，支出決算為１９８．０５萬元，完成年初預(yù)算的９９％。

（７）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為２２萬元，支出決算為２０．８９萬元，完成年初預(yù)算的９５％。

（８）　住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為４８萬元，支出決算為５９．８６萬元，完成年初預(yù)算的１２４．７％。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中按有關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)補發(fā)退休人員的住房公積金。

（９）住房保障（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。年初預(yù)算為３１萬元，支出決算２４１．９１萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中按有關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)補發(fā)退休人員房改住房補貼。

２．２０１４年政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況 

２０１４年部門預(yù)算口徑未包括政府性基金預(yù)算，而決算數(shù)包括政府性基金財政撥款支出數(shù)。政府性基金年初預(yù)算３３２．９０萬元，完成年初預(yù)算的１００％。

（１）文化體育與傳媒（類）文化事業(yè)建設(shè)費安排（款）其他文化事業(yè)建設(shè)費安排（項）。政府性基金年初預(yù)算為５４萬元，支出決算為５４萬元，完成年初預(yù)算的１００％。

（２）其他（類）彩票公益金安排（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）。政府性基金年初預(yù)算為２７８．９０萬元，支出決算２７８．９０萬元，完成年初預(yù)算的１００％。

（三）其他支出。支出決算６．８０萬元，屬于上年結(jié)轉(zhuǎn)支出，主要原因是以前年度預(yù)算安排未完成的跨年度實施項目，相關(guān)費用按規(guī)定通過使用以前年度安排的專項結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金解決。

四、２０１４年財政撥款開支的“三公經(jīng)費”支出決算情況

２０１４年，深圳市婦女聯(lián)合會財政撥款開支的“三公經(jīng)費”全年支出決算１６．４９萬元，包括使用當(dāng)年財政撥款和上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金發(fā)生的支出，比年初預(yù)算３７．０３萬元減少２０．５４萬元。其中：因公出國（境）費支出決算０萬元；公務(wù)接待費支出決算４．５２萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算１１．９７萬元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出決算０萬元，年初預(yù)算０萬元。

（二）公務(wù)接待費支出決算４．５２萬元，決算比預(yù)算１１．９２萬元減少７．４０萬元。主要原因是來深調(diào)研、考察的人數(shù)減少。主要用于接待全國各省市婦聯(lián)兄弟單位２１批次、２６９人次的來深交流學(xué)習(xí)、專題調(diào)研、檢查指導(dǎo)等接待工作。

（三）公務(wù)用車購置及運行費支出決算１１．９７萬元，主要包括：（１）公務(wù)用車購置支出０元。２０１４年，我會車輛報廢０輛，購置０輛，因車改上繳市財政委拍賣４輛、調(diào)撥１輛；（２）公務(wù)用車運行費支出１１．９７萬元，其中：車改上繳５輛，上繳前運行維護費支出４．６２萬元；公務(wù)車保有量２輛，全年運行維護費支出７．３５萬元，平均每輛３．６７５萬元。決算比預(yù)算２５．１１萬元減少１３．１４萬元。主要原因是參加車改，車輛數(shù)量減少。

五、需要說明的事項

關(guān)于市兒童福利會納入市婦聯(lián)部門預(yù)決算有關(guān)情況說明

在２００６年深圳事業(yè)單位改革前，市兒童福利會是市婦聯(lián)所屬事業(yè)單位，經(jīng)費來源形式為財政核撥經(jīng)費，納入市婦聯(lián)部門預(yù)決算管理。改革后，市兒童福利會不再納入事業(yè)單位登記管理，不再是市婦聯(lián)所屬事業(yè)單位，但根據(jù)《關(guān)于接收安置撤銷事業(yè)單位原在編人員的通知》（深組通〔２００８〕５３號通知）文件精神，市兒童福利會現(xiàn)有事業(yè)編制繼續(xù)予以凍結(jié)，人員實行“只出不進”，人員經(jīng)費按原經(jīng)費渠道解決。鑒于上述情況，為解決市兒童福利會在編人員經(jīng)費問題，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，市兒童福利會作為部門預(yù)決算管理的二級單位，其人員經(jīng)費預(yù)決算統(tǒng)一納入市婦聯(lián)預(yù)決算管理。

六、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。主要是存款利息收入等。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）行政運行：反映行政單位的基本支出。

（五）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位未獨立設(shè)置頂級科目的項目支出。主要用于全市婦女兒童業(yè)務(wù)工作的項目支出。

（六）其他群眾團體事務(wù)：主要用于開展與婦女兒童業(yè)務(wù)相關(guān)的其他支出。

（七）培訓(xùn)支出：指為配合全市婦女兒童業(yè)務(wù)工作開展，對相關(guān)婦女兒童工作人員進行培訓(xùn)的支出。

（八）其他文化事業(yè)建設(shè)費安排支出：屬于政府性基金支出，反映文化事業(yè)建設(shè)費安排宣傳文化基金項目經(jīng)費。

（九）財政對其他社會保險基金的補助：反映財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助支出。

（十）歸口管理的行政單位離退休：反映實行歸口管理的行政單位開支的離退休人員經(jīng)費。

（十一）行政單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

（十二）住房公積金：按照《住房公積金管理條例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工分別按照一定比例繳存的長期住房儲備。

（十三）購房補貼：是根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，對住房未達標(biāo)職工發(fā)放的住房貨幣化改革補貼資金。

（十四）用于社會福利的彩票公益金：屬于政府性基金，反映彩票公益金安排用于社會福利的彩票公益金項目經(jīng)費。

（十五）其他支出：反映除上述項目以外其他不能劃分到具體科目的支出項目。

（十六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（十七）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出?！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?/p>

 

深圳市婦女聯(lián)合會2014年部門決算表（01表-08表）.pdf